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第一部分 2019年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、财政拨款"三公"经费支出决算表 十、政府采购情况表 十一、政府购买服务支出情况表 第二部分 2019年度部门决算说明 第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明 第四部分 2019年度部门绩效评价情况 第一部分 2019年度部门决算报表 报表详见附件 第二部分 2019年度部门决算说明 一、部门基本情况 (一)部门机构设置、职责 中国国民党革命委员会北京市委员会成立于1949年8月(简称：民革北京市委)。依据北京市机构编制委员会关于印发《八个民主党派市委机关和市工商联机关机构设置、人员编制方案》的通知(京编委〔1997〕2号)，欧博官网批准民革北京市委内设六个处室。 中国国民党革命委员会北京市委员会是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。在民革中央和中共北京市委的领导下，坚持中国特色社会主义道路，以邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神，与中国共产党风雨同舟、荣辱与共，切实履行参政党职能。坚持以经济建设为中心、科学发展为主题，紧紧围绕加快完善社会主义市场经济体制、加快转变经济发展方式，统筹推进"五位一体"总体布局，协调推进"四个全面"战略布局，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念参政议政。团结带领广大民革党员，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，广泛凝聚思想政治共识，进一步增强"四个意识"、坚定"四个自信"，以建设高素质参政党为目标，不断加强自身建设，将"不忘合作初心，继续携手前进"主题教育活动引向深入，发挥自身特点和整体优势，形成合力，聚焦"四个中心"首都城市战略定位，围绕建设国际一流的和谐宜居之都积极建言献策，为新时代推动首都新发展，维护社会稳定，促进公平正义和社会和谐贡献力量。 民革北京市委是省级预算行政单位，执行政府会计制度，属于一级预算单位，无下属预算单位。 (二)人员构成情况 本部门行政编制46人、工勤编制6人，截止到2019年9月底实有人数42人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)1人。 二、收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计1999.58万元，比上年增加167.04万元，增长9.12%。 (一)收入决算说明 2019年度本年收入合计1999.17万元，比上年增加166.63万元，欧博增长9.09%，其中：财政拨款收入1999.17万元，占收入合计的100%。 (二)支出决算说明 2019年度本年支出合计1801.74万元，比上年增加125.97万元，增长7.52%，其中：基本支出1585.57万元，占支出合计的88%；项目支出216.17万元，占支出合计的12%。 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收、支总计1999.58万元，比上年增加167.04万元，增长9.12%。主要原因：落实人员正常调资和增加离休费等有关政策。 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年度一般公共预算财政拨款支出1801.74万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1501.14万元，占本年财政拨款支出83.32%；教育支出6.90万元，占本年财政拨款支出0.38%；社会保障和就业支出201.16万元，占本年财政拨款支出11.16%；卫生健康支出92.54万元，占本年财政拨款支出5.14%。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、"一般公共服务支出"(类)2019年度决算1501.14万元，比2019年年初预算减少32.13万元，下降2.1%。其中： "民主党派及工商联事务"(款)2019年度决算1501.14万元，比2019年年初预算减少32.13万元，下降2.1%。主要原因：基本经费和项目经费正常节约。 2、"教育支出"(类)2019年度决算6.90万元，比2019年年初预算减少8.699万元，下降55.78%。其中："进修及培训"(款)2019年度决算6.90万元，比2019年年初预算减少8.70万元，下降55.78%。主要原因：节约培训支出。 3、"社会保障和就业支出"(类)2019年度决算201.16万元，比2019年年初预算减少40.62万元，下降16.80%。其中："行政事业单位离退休"(款)2019年度决算201.16万元，比2019年年初预算减少40.62万元，下降16.80%。主要原因：人员退休、调出。 4、"卫生健康支出"(类)2019年度决算92.54万元，比2019年年初预算减少13.46万元，下降12.69%。其中："行政事业单位医疗"(款)2019年度决算92.54万元，比2019年年初预算减少13.46万元，下降12.69%。主要原因：人员退休、调出。 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 本年度无此项支出。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1585.57万元，没有使用政府性基金财政拨款安排基本支出，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、奖励金等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置等。 第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明 一、"三公"经费财政拨款决算情况 "三公"经费包括本部门本级1个行政单位。2019年"三公"经费财政拨款决算数2.58万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算14.01万元减少11.43万元。其中： 1.因公出国(境)费用。2019年无预算且无支出。 2.公务接待费。2019年决算数0.06万元，比2019年年初预算数0.71万元减少0.65万元。主要原因：压缩公务接待费支出。2019年公务接待费主要用于民革兄弟省市来京调研的国内接待。公务接待1批次，公务接待8人次。 3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数2.52万元，比2019年年初预算数13.3万元减少10.78万元。其中，公务用车运行维护费2019年决算数2.52万元，比2019年年初预算数13.3万元减少10.78万元，主要原因：厉行节约，严控公车使用，减少经费支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.11万元，公务用车保险1.16万元，公务用车其他支出0.25万元。2019年公务用车保有量6辆，车均运行维护费0.42万元。 二、机关运行经费支出情况 2019年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计127.07万元，比上年增加6.02万元，增加原因：办公大楼水电费增加。 三、政府采购支出情况 2019年本部门政府采购支出总额44.20万元，其中：政府采购货物支出12.50万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出31.71万元。授予中小企业合同金额34.03万元，占政府采购支出总额的76.99%，其中：授予小微企业合同金额7.67万元，占政府采购支出总额的17.35%。 四、国有资产占用情况 2019年本部门车辆6台，111.82万元；不具有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 五、国有资本经营预算财政拨款收支情况 2019年本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。 六、政府购买服务支出说明 2019年本部门政府购买服务决算55.73万元。 七、专业名词解释 1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。 5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或使用发展目标所发生的支出。 第四部分 2019年度部门绩效评价情况 一、绩效评价工作开展情况 中国国民党革命委员会北京市委员会对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的23.53%，涉及金额97.51万元。根据《北京市财政局关于开展2020年绩效自评工作的通知》(京财绩效〔2020〕597号)要求，对"社会服务及经济专委会等工作经费"1个项目执行普通程序评价，对"组织发展及妇委会等工作经费"、"《团结报》发行费"和"建国70周年、民革北京市委成立70周年系列活动"3个项目执行简易程序评价。经过评价，"社会服务及经济专委会等工作经费"、"《团结报》发行费"和"建国70周年、民革北京市委成立70周年系列活动"3个项目评定级别为"优秀"，"组织发展及妇委会等工作经费"项目评定级别为"良好"。 二、"社会服务及经济专委会等工作经费"项目绩效评价报告 (一)评价对象概况 民革北京市委落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》及民革中央精准扶贫工作要求，将精准扶贫工作作为民革组织一项长期而重大的任务。建立沟通协调机制，多方调动全党力量，充分发挥基层组织和党员优势，加大对贵州省毕节试验区纳雍县的精准脱贫帮扶力度，聚焦特色产业发展、教育、医疗、消费扶贫、就业培训等重点任务，助力打赢脱贫攻坚战。按照市委统战部要求，深化"8+1"专项行动，进一步发挥民革优势，助推门头沟"绿水青山"建设和区域经济发展。联系经济工作委员会122位委员，结合北京市经济形势部署专委会当年调研任务，组织召开参政议政选题会、专项研讨会议、调研工作会议。创新开展"企业家联谊会"工作，以多种形式开展互助活动，同时借力助推纳雍和门头沟高台村产业帮扶。扩大法律服务覆盖范围，提升公益法律服务质量。发挥北京中山书画社文化领域优势，结合新中国成立70 周年、"三下乡"慰问等开展书画笔会活动。参加民革中央、北京市委统战部组织的有关社会服务工作内容的会议和活动。 (二)评价结论 2019年社会服务及经济专委会等工作经费项目绩效评价综合得分91分，其中，项目决策12分，项目管理27分，项目绩效52分，项目综合绩效评定结论为"优秀"。 (三)存在问题 1.项目内容前期设定不够准确，实施方案不够完善。 2.各级绩效指标设定不适用于事务性工作评价，项目绩效目标无法明确匹配。 3.项目预算执行率低。 (四)建议 结合实际工作加强项目前期调研，设定符合事务性工作合理的项目绩效目标，提高项目预算执行率，确保项目内容、目标、预算三者一致。 三、项目支出绩效自评表
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